المخاطر
لوحة GRC التنفيذية
ملف مخاطر حراري متعدد الأبعاد، والشهية والتجاوزات ومؤشرات KRI والمعالجات، والالتزام والضوابط والتدقيق والحوادث والاستثناءات، بتجميع مضبوط يحفظ التفاصيل وتعمق حتى الدليل، مع جودة وحداثة ومصدر كل قيمة. GRC-UX-001 ENT-GRC-046..052 NFR-REQ-003
الخريطة الحرارية
مصفوفة v · الخلية المعلّمة ▲ فيها خطر فوق شهية فئته
الأثر ←↑ الاحتمال
اضغط خلية لعرض مخاطرها
مخاطر فوق الشهية
تُصعَّد للجهة الأعلى GRC-TEST-009
| الخطر | الفئة · الشهية | الحالي | المعالجة | التصعيد |
|---|
ملخص للجنة المخاطر
مع إحالات ودرجة ثقة GRC-REQ-023
ارتفع التعرض التشغيلي بسبب سلاسل الإمداد [R-118 · K-02] مع اتجاه صاعد 5 أشهر. فشل ضابط فصل الواجبات [CT-52 · AC-05] يرفع المتبقي لـ [R-150]. [K-05].
إرشادي · لا يقرر امتثالاً ولا يقبل خطراً ولا يغلق ملاحظة
مؤشرات KRI
فوق عتبة التنبيه
حداثة البيانات
PMO · مخاطر المشاريع2026-09-19 08:00
Correspondence · عتبات الدين2026-09-19 07:45
نظام إدارة الثغرات (KRI)2026-09-18 22:00
CX · الشكاوى2026-09-19 06:00